|
|
Пояснительная записка по исполнению бюджета за 2012 год
Публикуются: Сведения об использовании государственным органом, его территориальными органами, органом местного самоуправления, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;
О городском бюджете на 2011 год
Пояснительная записка по исполнению бюджета за 2012 год
Пояснительная записка по исполнению бюджета за 2012 год
Бюджет города Куртамыша по доходам за 12 месяцев 2012 года исполнен в сумме 28563,4 тыс. руб., при плане 28598,1 тыс. руб. Собственные доходы городского бюджета за 2012 года исполнены на 99,7 процентов в отношении прогнозируемых показателей.
|
Наименование доходов
|
Исполнено за 2011 год
|
Уточненный план на 2012 год
|
Исполнено за 2012 год
|
процент испол-нения
|
|
ДОХОДЫ
|
12077,82
|
15280,8
|
15241,6
|
99,7
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
7538,5
|
8809,1
|
8740,8
|
99,2
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
|
7538,5
|
8809,1
|
8740,8
|
99,2
|
|
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
43,6
|
110,3
|
110,1
|
99,8
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
43,6
|
110,3
|
110,1
|
99,8
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
2763,4
|
4554,0
|
4587,0
|
100,7
|
|
Налог на имущество физических лиц
|
170,5
|
983,0
|
999,8
|
101,7
|
|
Земельный налог
|
2592,9
|
3571,0
|
3587,2
|
100,5
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
98,4
|
-
|
7,3
|
-
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.)
|
97,5
|
-
|
7,0
|
-
|
|
Налог на имущество предприятий
|
0,9
|
-
|
0,1
|
-
|
|
Налог с продаж
|
0,02
|
-
|
0,2
|
-
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
1246,4
|
1428,1
|
1413,1
|
99,0
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
|
1246,4
|
828,1
|
823,8
|
99,5
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
|
0
|
600,0
|
589,3
|
98,2
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
374,5
|
379,3
|
383,3
|
101,1
|
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
|
374,5
|
372,7
|
377,4
|
101,3
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений
|
0
|
6,6
|
5,9
|
89,4
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений
|
13,0
|
-
|
-
|
-
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
20774,0
|
13317,3
|
13321,8
|
100
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
20774,0
|
14203,8
|
14203,8
|
100
|
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
2002,9
|
1338,1
|
1338,1
|
100
|
|
Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений
|
2156,2
|
0,0
|
0,0
|
-
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
1072,0
|
10,3
|
10,3
|
100
|
|
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств «Фонда содействия реформированию ЖКХ»
|
10481,6
|
11135,5
|
11135,5
|
100
|
|
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
|
5061,3
|
1719,9
|
1719,9
|
100
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
53,3
|
94,6
|
99,1
|
104,8
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
|
53,3
|
94,6
|
99,1
|
104,8
|
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет, имеющих целевое назначение
|
0,0
|
-981,1
|
-981,1
|
100
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
32905,1
|
28598,1
|
28563,4
|
99,9
|
? Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов местного бюджета за 2012 год занимает налог на доходы физических лиц при установленной прогнозной оценке 8809,1 тыс.руб., фактически поступило 8740,8 тыс.руб.;
? по налогу на имущество физических лиц, при установленной прогнозной оценке 983 тыс.руб., фактически поступило 999,8 тыс.руб.;
? по земельному налогу при установленном прогнозе 3571 тыс.руб. , фактически поступило 3587,2 тыс. руб.
? по арендной плате за землю при прогнозе 828,1 тыс.руб. поступило 823,8 тыс.руб.
? доходы от сдачи имущества в аренду выполнены на 589,3 тыс. руб. при плановых показателях 600 тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений и от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений сложились в сумме 383,3 тыс. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен рост поступлений по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, арендной плате от имущества в аренду. Доходы от сдачи земельных участков в аренду снизились. Также наблюдается заметное снижение субсидий из бюджетов других уровней.
Расходная часть бюджета за 2012 года исполнена на 97,1%.
|
|
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2012 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды бюджетной классификации РФ
|
Наименование разделов и подразделов
|
Уточненный план на 2012 г
|
Исполнено за 2012 г
|
|
0100
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
4976,6
|
4963,0
|
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
|
625,7
|
625,7
|
|
0104
|
Функционирование Правительства Российской Федерации и высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
3803,3
|
3794,7
|
|
0111
|
Резервные фонды местных администраций
|
5,0
|
0,0
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
542,6
|
542,6
|
|
0400
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
800,0
|
798,5
|
|
0406
|
Водохозяйственные мероприятия
|
486,7
|
485,2
|
|
0409
|
Дорожное хозяйство
|
10,3
|
10,3
|
|
0410
|
Связь и информатика
|
303,0
|
303,0
|
|
0500
|
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
22543,9
|
21693,7
|
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
14695,2
|
14675,2
|
|
0503
|
Благоустройство
|
7587,8
|
6757,6
|
|
0505
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
260,9
|
260,9
|
|
0600
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
23,5
|
23,5
|
|
0603
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
23,5
|
23,5
|
|
0700
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
11,3
|
11,3
|
|
0800
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1120,0
|
1120,0
|
|
0801
|
Культура
|
1120,0
|
1120,0
|
|
1100
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
98,0
|
98,0
|
|
1101
|
Физическая культура и спорт
|
98,0
|
98,0
|
|
1300
|
Обслуживание внутреннего муниципального долга
|
5,9
|
5,9
|
|
1301
|
Процентные платежи по муниципальному долгу
|
5,9
|
5,9
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ:
|
29579,2
|
28713,9
|
За 2012 год на расходы города были направлены средства ;
на заработную плату с начислениями - 3300 тыс. руб.
на оплату услуг связи – 102 тыс. руб.
на оплату коммунальных услуг – 504 тыс. руб.
на оплату услуг по содержанию имущества – 74 тыс. руб.
(на приобретение Горюче-смазочных материалов, хозяйственных товаров, канцелярских товаров) – 181 тыс. руб.
на проведение городских мероприятий –204 тыс. руб.
на проведение спортивных мероприятий – 98 тыс. руб.
Оценка имущества, оформление права собственности на муниципальное имущество для приватизации - 312 тыс. руб.
Разработка декларации безопасности ГТС на р.Хмелевка 300 тыс.руб.
Содержание ГТС – 186 тыс. руб.
Произведен капитальный ремонт квартиры на 100 тыс.руб.
Денежные средства на благоустройство города были направлены на уличное освещение – 1912,5 тыс. руб. (в том числе на оплату электроэнергии 1839 тыс. руб.),
на содержание дорог, мостов - 927 тыс. руб.,
установка знаков – 85 тыс. руб.
на содержание кладбища – 239 тыс. руб.,
содержание колодцев – 116 тыс. руб.,
сбор и вывоз мусора 455 тыс. руб.
уборка площади, остановок 170 тыс. руб.,
на захоронение бытовых и промышленных отходов 238 тыс.р.
спиливание деревьев- 125 тыс.руб.
содержание территории пляжа – 96 тыс. руб.
обслуживание сетей улич. освещения – 108 тыс.руб.
В 2012г был проведен капитальный ремонт 3 многоквартирных домов на сумму 14575,3 тыс. руб., в том числе из фонда содействия реформированию ЖКХ -11135,5 тыс.руб., из областного бюджета -1719,9 тыс.руб., городского бюджета 1719,9 тыс.руб.
Помощник Главы города по
финансовым вопросам И.В. Барковская
Возврат к списку
|
